Как в 1С 3.0 отразить уплату НДС налоговым агентом, если оплата поставщику была возвращена и перечислена повторно?
Добрый день!
Мы ООО на ОСНО 01.08 перечислили НДС налогового агента в ФНС и оплатили услуги иностранной организации, но по каким-то техническим причинам платеж не поступил поставщику и 10.08 вернулся к нам на р/с, и повторно мы успешно оплатили этот счет уже 12.08.
Во время Экспресс-проверки в 1с теперь висит ошибка о том, что "Обнаружены расхождения между суммами НДС, подлежащими перечислению по бухгалтерскому учету и по книге продаж", т.е. нет счет-фактуры к оплате от 01.08.21. Как исправить это ошибку?
Мы ООО на ОСНО 01.08 перечислили НДС налогового агента в ФНС и оплатили услуги иностранной организации, но по каким-то техническим причинам платеж не поступил поставщику и 10.08 вернулся к нам на р/с, и повторно мы успешно оплатили этот счет уже 12.08.
Во время Экспресс-проверки в 1с теперь висит ошибка о том, что "Обнаружены расхождения между суммами НДС, подлежащими перечислению по бухгалтерскому учету и по книге продаж", т.е. нет счет-фактуры к оплате от 01.08.21. Как исправить это ошибку?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.95.29)
