Нужно ли сдавать корректировки отчетов при сторнировании отпуска из-за больничного прошлого периода?
Добрый день. Уже был подобный вопрос, но ответа так и не дали, а проблема практически такая же, хотелось бы получить ответ😀
1С, Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.2.156)
Сотрудник ушел в отпуск в 3 квартале, заболел во время отпуска и болеет до сих пор. Сдали расчет за 9 месяцев. Его жена принесла три больничных листа в октябре, которые провели и оплатили соответственно октябрем – 4 кварталом (до этого ставили везде неявку после отпуска).
Отпуск с 10.07.17 по 24.07.17 начислено 6 450,60 руб.
Больничный №1 с 14.07.17 по 31.07.17 начислено 2 769,48 (за счет раб. 461,58, фсс 2307,90), перерасчет за отпуск -4880,59
Больничный №2 с 01.08.17 по 24.08.17 начислено 3 692,64
Больничный №3 с 25.08.17 по 18.09.17 начислено 3 846,50
Итого начислено 10308,62 и был сторнирован отпуск, получается, за 9 месяцев на -4880,59, к выплате 5428,03.
Далее пока неявка, но тоже будет больничный. Будет он продлевать отпуск или нет, неизвестно, скорее всего уйдет по инвалидности.
В расчете по стр. взносам за год везде ставится полностью всё начисление за первый месяц 10308,62, что я думаю верно, но мне не нравится, что проставляется вся сумма полностью в 3 разделе у сотрудника, хотя по факту выплачено было 5428,03. Т.е. получается в отчете за 9 месяцев у него полностью отражены отпускные, и теперь в отчете за год полностью отражаются больничные, но общая база сумм выплат верная, т.е. она скорректировалась. Так же если открыть отчет за 9 мес. и перезаполнить его, то суммы там уже корректируются по отпуску, т.е. получается нужно сдать все-таки корректировку? И в 2НДФЛ, например, суммы тоже корректируются прошлыми периодами, т.е. уже в июле отпуск с учетом сторнирования отражен.
Вообщем, уже такая каша в голове, хотелось бы для начала все-таки понять, нужно ли сдавать корректировку по отчетам за 9 месяцев?
1С, Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.2.156)
Сотрудник ушел в отпуск в 3 квартале, заболел во время отпуска и болеет до сих пор. Сдали расчет за 9 месяцев. Его жена принесла три больничных листа в октябре, которые провели и оплатили соответственно октябрем – 4 кварталом (до этого ставили везде неявку после отпуска).
Отпуск с 10.07.17 по 24.07.17 начислено 6 450,60 руб.
Больничный №1 с 14.07.17 по 31.07.17 начислено 2 769,48 (за счет раб. 461,58, фсс 2307,90), перерасчет за отпуск -4880,59
Больничный №2 с 01.08.17 по 24.08.17 начислено 3 692,64
Больничный №3 с 25.08.17 по 18.09.17 начислено 3 846,50
Итого начислено 10308,62 и был сторнирован отпуск, получается, за 9 месяцев на -4880,59, к выплате 5428,03.
Далее пока неявка, но тоже будет больничный. Будет он продлевать отпуск или нет, неизвестно, скорее всего уйдет по инвалидности.
В расчете по стр. взносам за год везде ставится полностью всё начисление за первый месяц 10308,62, что я думаю верно, но мне не нравится, что проставляется вся сумма полностью в 3 разделе у сотрудника, хотя по факту выплачено было 5428,03. Т.е. получается в отчете за 9 месяцев у него полностью отражены отпускные, и теперь в отчете за год полностью отражаются больничные, но общая база сумм выплат верная, т.е. она скорректировалась. Так же если открыть отчет за 9 мес. и перезаполнить его, то суммы там уже корректируются по отпуску, т.е. получается нужно сдать все-таки корректировку? И в 2НДФЛ, например, суммы тоже корректируются прошлыми периодами, т.е. уже в июле отпуск с учетом сторнирования отражен.
Вообщем, уже такая каша в голове, хотелось бы для начала все-таки понять, нужно ли сдавать корректировку по отчетам за 9 месяцев?
Comments
-
Добрый день!
Если на работу не выйдет в 4-м квартале, а соответственно не будет облагаемых выплат, то надо подавать корректировку за 9 месяцев. Из-за того, что в октябре сторнировались отпускные в графе 220 (база) раздела 3 появляется сумма с минусом, а минусовые суммы ФНС не принимает. Поэтому в уточненном расчете за 9 месяцев надо уменьшить суммы выплат, базу и взносы, а в расчете за год этот перерасчет не учитывать.
В 2-НДФЛ в июле должна быть уменьшенная сумма отпускных, потому что с минусом в октябре тоже не пройдет проверку. -
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
-
Цитата: KEGa, спасибо за ответ!А 6НДФЛ соответственно получается тоже корректировать?Добрый день! Это уже новый вопрос, относящийся к другому разделу форума. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
-
Ольга Матвеева, Добрый день. Когда я задавала вопрос по отчетам, то 6НДФЛ я имела ввиду в том числе (да, виновата, что не упомянула в тексте), т.к. корректировка отпуска тоже к нему относится. Да и название темы вроде соответствующее.
-
Цитата: Когда я задавала вопрос по отчетам, то 6НДФЛ я имела ввиду в том числе (да, виновата, что не упомянула в тексте), т.к. корректировка отпуска тоже к нему относится. Да и название темы вроде соответствующее.Добрый день!
Нет, 6-НДФЛ заполняется по совершенно другим правилам. Поэтому, чтобы в теме не возникла путаница, этот вопрос нужно задать в новой теме. -
Здравствуйте!
На каком основании сторнируются отпускные? Работник заболел во время отпуска, значит отпуск должен быть продлен или перенесен.
Было волеизъявление работника (письменное) о переносе отпуска на другое время? Похоже, что не было. В этом случае отпуск по умолчанию продлевается (статья 124 ТК), и нет оснований для сторнирования отпускных. Более того, это незаконно.Цитата: Далее пока неявка, но тоже будет больничный. Будет он продлевать отпуск или нет, неизвестно, скорее всего уйдет по инвалидности.Вот когда ситуация прояснится, тогда и должно приниматься решение по поводу отпускных. Если работник не догуляет отпуск, а уволится, с отпускными ничего делать не придется. Если после болезни догуляет отпуск, тоже не придется.
Отпускные должны войти в отчетность за 9 месяцев в полной сумме. -
Nataly S и KEGa, большое спасибо за помощь, теперь буду знать каждую из ситуаций!!💐
