Как провести восстановление НДС по претензии?
Добрый день. Поставщик нам отгрузил товар, транспортная компания везет товар напрямую от нашего поставщика к нашему покупателю, тк у нас нет склада . Когда товар приехал к покупателю, оказалось, что часть товара повреждена по вине ТК на сумму 100 тыс (стоимость товара+ транспортные услуги). Товар был оприходован полностью и услуги ТК были тоже полностью учтены. Это все было сделано во 2 кв. были сданы все декларации и уплачены налоги (делал другой бух). отгрузили товар покупателю мы только целый, поврежденный списали. Сумму по претензии ТК финансово возместила (100 тыс). Требуется восстановить НДС ранее принятый не правомерно к вычету, причем как у ТК, так и у поставщика нашего, так как мы от поставщика полностью оприходовали товар и полностью приняли ндс к вычиту. А так же сделать корректировочные сч-фактуры с кодом 21. в ручной операции бухгалтер делает проводки Дт76 Кт 94 сумма фактич. утраченного товара, Дт 91.02 Кт 76.ВА сумма НДС подлежащего восстановлению. При формировании акта сверки с ТК по Дт я вижу сумму фактически списанного товара + НДС ТК, а по Кт НДС ТК. подскажите как правильно провести данную ситуацию.
Comments
-
Добрый день!Цитата: подскажите как правильно провести данную ситуацию.Так Вы же всё сами подробно описали:Цитата: Требуется восстановить НДС ранее принятый не правомерно к вычету, причем как у ТК, так и у поставщика нашего, так как мы от поставщика полностью оприходовали товар и полностью приняли ндс к вычиту. А так же сделать корректировочные сч-фактуры с кодом 21. в ручной операции бухгалтер делает проводки Дт76 Кт 94 сумма фактич. утраченного товара, Дт 91.02 Кт 76.ВА сумма НДС подлежащего восстановлению.Вас интересует, как всё делать в программе 1С?
Тогда укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
И мы перенесем тему в соответствующий раздел.
Если нет, то сформулируйте, что именно в методологичесом плане Вас интересует.
Успехов!
