Какие документы оформить для учета НДС по услуге, которую купили у иностранного ИП?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Ольга Пименова, добрый день! Мой вопрос не относится к работе с программами, меня интересует какие документы я должна взять от конрагента.
  Спасибо!
• Добрый день!
  

  Цитата: Мой вопрос не относится к работе с программами, меня интересует какие документы я должна взять от конрагента.

  В первом сообщении этой темы Вы написали:
  

  Цитата: С помощью каких документов теперь отразить этот НДС в 1С

  В следующий раз, если Вас не интересует работа в программе, не упоминайте её, пожалуйста, чтобы не вводить в заблуждение отвечающих и модераторов. Переношу тему в раздел "Подтверждающие документы".
• София Миронова, поняла, спасибо большое!
• Цитата: Добрый день!Помогите, пожалуйста, ООО на УСН 15% купили услугу у ИП иностранного.Оплатили НДС.С помощью каких документов теперь отразить этот НДС в 1С, чтобы он встал в расход по УСН, правильно ли я понимаю, что теперь ИП должен предоставить нам Акт и Счет-фактуру?Спасибо!

  Добрый день!
  
  Ситуация не совсем понятна.
  ООО заплатила НДС в бюджет в качестве налогового агента согласно п.п. 1 и 2 ст. 161 НК РФ?
  Тогда счет-фактуру оформляет непосредственно ООО.
  Уплаченный в качестве налогового агента НДС можно учесть в расходах для целей УСН согласно пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
  Обязан ли ИП предоставлять акт на услуги или нет - ответ на этот вопрос нужно искать в договоре с ИП.
• НКК, добрый день! Можете, пожалуйста, пояснить, что значит Счет-фактуру оформляет непосредственно ООО? И что в этой СФ мы указываем?
  Спасибо!
• Цитата: НКК, добрый день! Можете, пожалуйста, пояснить, что значит Счет-фактуру оформляет непосредственно ООО? И что в этой СФ мы указываем?Спасибо!

  Добрый день!
  
  Налоговые агенты по НДС (в данном случае это Ваше ООО) выставляют счета-фактуры при приобретении услуг у иностранных лиц за указанных лиц по тем же правилам, по которым выставляют счета-фактуры налогоплательщики НДС при реализации (п. 3 ст. 168 НК РФ).
  Порядок оформления счетов-фактур налоговыми агентами, включая то, какие графы и как заполнять, прописан в ст. 169 НК РФ и Постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.
• НКК, поняла, ознакомлюсь, спасибо большое!